|
|
Faktúra |
2251205290
|
vodné a stočné
|
292,84 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375249014
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513130
|
služby - ochr. osob. údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2707099
|
prenájom rohoží
|
63,82 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250046
|
lišta
|
67,11 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
NorWood NT, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8670419568
|
dodávka zemného plynu
|
727,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202511560
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1792025
|
školské potreby MŠ
|
198,69 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373662226
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
10.08.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373019
|
dodávka zemného plynu
|
349,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202511196
|
služby - osob. údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202510699
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
rozvoz stravy
|
321,30 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25013632
|
hygienické potreby
|
81,33 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
08
|
režijné náklady
|
55,00 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
07
|
stravné
|
298,98 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20258055
|
služby - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.08.2025 |
