|
|
Faktúra |
28
|
režijné náklady
|
372,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
rozdiel fin. pásma
|
771,20 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
stravné za máj
|
5 511,50 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2261110761
|
vodné a stočné
|
363,48 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2261116603
|
vodné a stočné
|
763,20 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8661139961
|
dodávka zemného plynu
|
354,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26057
|
odstránenie úniku plynu
|
400,00 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
RÚR GAS PLUS Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0322026
|
preprava osôb
|
330,00 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
M. Dora -autodoprava Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2817070
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
026707
|
vlajka SR a EU
|
69,53 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
2U s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601035
|
práčka MŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Elektro M.T. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202604
|
aktual. vzdel. učiteľov
|
400,00 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
E-Talentum Fiľakovo |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5895431364
|
telekomunikačné služby
|
15,38 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Orange Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5895436831
|
telekomunikačné služby
|
130,89 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Orange Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5895707869
|
telekomunikačné služby
|
2,05 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Orange Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8387797293
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260311
|
zber a odvoz BRKO
|
38,77 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202612853
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
režijné náklady zamestnancov
|
319,20 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202613599
|
služby - osob. údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
