|
|
Faktúra |
122026
|
stravné
|
3 768,72 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
092026
|
rozdiel fin. pásma
|
524,80 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112026
|
režijné náklady zamestnancov
|
253,20 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102026
|
doplatok nákladov
|
164,58 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
režijné náklady
|
695,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20268849
|
služby - osob. údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
868034004
|
dodávka zemného plynu
|
4 017,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602001
|
interaktívna tabuľa
|
1 699,00 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
Budai Stsav s.r.o. Balog nad Ipľom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2776826
|
prenájom rohoží
|
89,80 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260086
|
zber a odvoz BRKO
|
38,77 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600001
|
výmena plynových ohrievačov
|
1 977,84 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Ing. Podhora-Construct s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
192026
|
čistiace prostriedky MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26006
|
interaktívne učebnice angl. jazyk
|
494,50 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Textus s.r.o. D. Streda |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383091034
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600410
|
umývačka riadu do MŠ
|
389,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
M. Tóth Elektro M.T. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
052026
|
doplatok nákladov
|
196,56 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
režijné náklady zamestnancov
|
302,40 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
rozvoz stravy
|
390,15 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20265736
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
inštalácia kabeláže-zapojenie
|
245,85 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Signal - Code Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
