Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 2251118074 vodné a stočné 712,76 s DPH 30.05.2025 StVPS a.s. Banská Bystrica ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 05.08.2025
    Faktúra 212025 doplatok nákladov 229,32 s DPH 30.05.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 05.08.2025
    Faktúra 222025 režijné náklady zamestnancov 352,80 s DPH 30.05.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 05.08.2025
    Faktúra 202025 rozdiel fin. pásma 596,40 s DPH 30.05.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 05.08.2025
    Faktúra 2686929 prenájom rohoží 109,93 s DPH 29.05.2025 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 05.08.2025
    Faktúra 131401981732 dodávka elektrickej energie 542,00 s DPH 15.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 2250227 umývacie prostriedky ŠJ 99,88 s DPH 14.05.2025 Gastrorex s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 1072025 učebné pomôcky - predškoláci MŠ 100,00 s DPH 13.05.2025 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 20250636 mandátny certifikát 110,70 s DPH 07.05.2025 Disig a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 032250135 bezpeč. zariad. mandát. certif. 49,20 s DPH 07.05.2025 AOaPK a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 250343 odvoz BRKO 38,65 s DPH 07.05.2025 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 182025 režijné náklady zamestnancov 350,40 s DPH 06.05.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 192025 stravné 4 894,14 s DPH 06.05.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 172025 doplatok nákladov 227,76 s DPH 06.05.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 152025 režijné náklady 655,00 s DPH 06.05.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 162025 rozdiel fin. pásma 632,40 s DPH 06.05.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 8660562443 dodávka zemného plynu 901,00 s DPH 05.05.2025 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 2676729 prenájom rohoží 109,93 s DPH 05.05.2025 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 10 rozvoz stravy 413,10 s DPH 05.05.2025 ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    Faktúra 20251329 služby - kiberšik. 40,96 s DPH 05.05.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 23.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1040