|
|
Faktúra |
20250790
|
služby
|
40,96 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250455
|
služby
|
43,05 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897325
|
dodávka zemného plynu
|
2 353.00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
doplatok nákladov
|
200,46 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
režijné náklady zamestnancov
|
308,40 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251041361
|
vodné a stočné
|
743,89 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1314014988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
náklady na výrobu jedál
|
670,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250168
|
výkon zodpov. osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100035109
|
dodávka zemného plynu
|
4 299,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
doplatok nákladov
|
255,84 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82025
|
režijné náklady zamestnancov
|
393,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2512
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
LIM-LOCAL IN MOTU R. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62025
|
rozdiel fin. pásma
|
618,40 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
prenájom kinosály
|
200,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Mesto Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2656151
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
2024069
|
slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
13.12.2024 |
Walterprof s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190355493
|
výkresy
|
|
s DPH |
|
03.12.2024 |
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5200563041
|
nedoplatok za elektrickú energiu 2024
|
257,78 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
