Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra preprava s DPH 09.08.2021 ZŠ L. Novomeského Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.09.2021
    Faktúra 224 servisné práce 40,00 s DPH 17.01.2024 Peter Gonda Boľkovce ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 19.01.2024
    Faktúra 230999 zber a odvoz Brko s DPH 07.12.2023 Ekronn s.r.o. Rim. Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 11.12.2023
    Faktúra 522023 rozdiel fin. pásma a dotácie 508,80 s DPH 15.12.2023 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 532023 režijné náklady zamestnancov 312,00 s DPH 15.12.2023 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 542023 režijné náklady na výrobu jedál 625,00 s DPH 15.12.2023 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 552023 stravné 3 878,20 s DPH 15.12.2023 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 562023 doplatok nákladov na výrobu jedál 202,80 s DPH 15.12.2023 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 224008 čistiace prostriedky 57,12 s DPH 10.01.2024 Gastrorex B. Bystrica ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 24000807 čistiace a hygienické potreby 296,16 s DPH 12.01.2024 ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 2491162 prenájom rohoží 93,18 s DPH 14.12.2023 Lindström. s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 8461161607 vyúčtovanie dodávky zemného plynu 1 556,00 s DPH 16.01.2024 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 5200563040 vyúčtovanie dodávky el. energie ZŠ 1 671,46 s DPH 12.01.2024 SSE a.s. Žilina ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 5200815040 vyúčtovanie dodávky el. energie MŠ 804,85 s DPH 12.01.2024 SSE a.s. Žilina ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra zálohová fa 1224002752 bezdrôtový prezenter 40,32 s DPH 25.01.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 25.01.2024
    Faktúra 8338781587 telekomunikačné služby s DPH 23.11.2023 Slovak telekom, Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 11.12.2023
    Faktúra proforma fa 3010969915 ker. umývadielko pre MŠ 64,45 s DPH 25.01.2024 SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 25.01.2024
    Faktúra 202402 lyžiarsky výcvik 2 850,00 s DPH 24.01.2024 Auxt F. - Fega Fors, Rim. Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 25.01.2024
    Faktúra 1/2024 režijné náklady zamestnancov 348,00 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 2/2024 režijné náklady na výrobu jedál 645,00 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1040