Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra		preprava		s DPH		09.08.2021	ZŠ L. Novomeského Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.09.2021
	Faktúra	240180	odvoz BRKO	37,22	s DPH		07.03.2024	EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	24043	knihy	119,00	s DPH		20.02.2024	Textus s.r.o. D. Streda	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	9160145302	poistné	338,59	s DPH		08.02.2024	Uniqa poisťovňa a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	8640640327	dodávka zemného plynu	3 920,00	s DPH		04.03.2024	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	1040301012	levitujúci glóbus	109,90	s DPH		04.03.2024	Orodian s.r.o. Handlová	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	10/2024	rozdiel fin. pásma	505,60	s DPH		04.03.2024	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	11/2024	režijné náklady zamestnancov	312,00	s DPH		04.03.2024	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	12/2024	náklady na výrobu jedál	640,00	s DPH		04.03.2024	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	13/2024	stravné za február	3 925,70	s DPH		04.03.2024	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	14/2024	doplatok nákladov	202,80	s DPH		04.03.2024	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	1008711601	telekomunikačné služby	100,98	s DPH		07.03.2024	Slovak telekom Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	20240034	prenájom kinosály	200,00	s DPH		07.03.2024	Mesto Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	24004491	hygienické potreby	296,16	s DPH		08.03.2024	ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	3	rozvoz stravy	367,20	s DPH		06.03.2024	ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	2241046795	vodné a stočné	337,13	s DPH		08.03.2024	StVPS a.s. Banská Bystrica	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	2024246059	lampa s modulom	118,34	s DPH		06.02.2024	Web Retail s.r.o. Praha, CZ	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	15.02.2024
	Faktúra	2241046794	vodné a stočné	675,35	s DPH		08.03.2024	StVPS a.s. Banská Bystrica	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	2522392	prenájom rohoží	100,48	s DPH		06.03.2024	Lindström s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	402024	učebné pomôcky - predškoláci MŠ	950,00	s DPH		11.03.2024	SK-Linka s.r.o. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1092