|
Faktúra |
1024
|
servisné práce
|
55,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Peter Gonda Boľkovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
19 2024
|
rozdiel fin. pásma
|
587,20 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
18 2024
|
doplatok nákladov
|
231,66 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17 2024
|
stravné za marec
|
4 495,44 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
režijné náklady zamestnancov
|
356,40 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
190343210
|
školské potreby
|
215,80 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
18732024
|
Micro : Bit roboty
|
309,58 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Euroelectronics, PL |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2522392
|
prenájom rohoží
|
100,48 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2241046794
|
vodné a stočné
|
675,35 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2241046795
|
vodné a stočné
|
337,13 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24004491
|
hygienické potreby
|
296,16 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650376177
|
dodávka zemného plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
postelné oblečenie pre MŠ
|
550,20 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Anna Pawlaková, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
25.04.2024 |
Skabela s.r.o., Kosihy nad Ipľom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
rozvoz stravy
|
|
s DPH |
|
02.05.2024 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24200934
|
účastnícky poplatok
|
|
s DPH |
|
03.05.2024 |
Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1077042024
|
TP LINK
|
|
s DPH |
|
29.04.2024 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202490986
|
oprava lampy projektoru
|
|
s DPH |
|
06.05.2024 |
Prime Service s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24008216
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
03.05.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
