|
Faktúra |
211118
|
zber a odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
10.01.2022 |
Ekronn s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
55570042456
|
software WinPam
|
|
s DPH |
|
23.08.2022 |
Ives Košice |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2024070034
|
hračky
|
|
s DPH |
|
11.06.2024 |
Dráčik - Divi s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1459156500 669883006
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
624
|
odborná skúška gamatiek
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
Gas-plyn s.r.o. Boľkovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241204047
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
05.09.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241204048
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
05.09.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240722
|
odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
07.10.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224030
|
admin. služby národ. projektu
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
MD2Management s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605090
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
01.10.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357702448
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.10.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190352001
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
07.10.2024 |
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241472
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
21.08.2024 |
Családi könyvklub s.r.o. Dun. Streda |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
rozvoz stravy
|
|
s DPH |
|
04.10.2024 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
režijné náklady
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
stravné
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
doplatok nákladov
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
rozdiel fin. pásma
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240600234
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
|
18.10.2024 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
