|
|
Faktúra |
20252622
|
služby - osob. údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250420
|
odvoz BRKO
|
38,65 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
rozvoz stravy
|
436,05 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251115850
|
vodné a stočné
|
327,24 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8370440432
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
432025
|
preprava osôb
|
390,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Mikuláš Dora, Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250056
|
tonery do tlačiarní
|
60,93 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Ing. Vojtech Bódi, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8660602061
|
dodávka zemného plynu
|
378,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025960
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25009893
|
hygienické potreby
|
325,31 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
rozdiel fin. pásma
|
596,40 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
doplatok nákladov
|
229,32 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
režijné náklady zamestnancov
|
352,80 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
stravné za máj
|
4 738,28 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251118074
|
vodné a stočné
|
712,76 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2686929
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
131401981732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250227
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
99,88 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1072025
|
učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250636
|
mandátny certifikát
|
110,70 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Disig a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
23.05.2025 |
