|
|
Faktúra |
132902413410
|
dodávka elektrickej energie
|
166,00 |
s DPH |
|
01.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25001314
|
servisné služby
|
1 260,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Inpublic Group Praha |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
522025
|
režijné náklady
|
705,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
402025
|
doplatok nákladov
|
180,18 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
502025
|
režijné náklady zamestnancov
|
277,20 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
482025
|
rozdiel fin. pásma
|
637,20 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
512025
|
stravné
|
4 309,72 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25001302
|
software
|
1 260,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Inpublic Group Praha |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250959
|
odvoz BRKO
|
38,65 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2756766
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250299
|
prenájom kinosály
|
200,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Mesto Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22506001
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
53,63 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25001282
|
software
|
1 260,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Inpublic Group Praha |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250800
|
zber a odvoz BRKO
|
38,65 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25001268
|
software
|
1 260,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Inpublic Group Praha |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
462025
|
režijné náklady zamestnancov
|
382,80 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
452025
|
doplatok nákladov
|
248,82 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
472025
|
stravné november
|
5 564,88 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
442025
|
rozdiel fin. pásma
|
790,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
občerstvenie
|
360,00 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Agentúra Styl Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
