Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 240332 počítadlo pre počítanie do 100 s DPH 13.11.2024 E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 18.11.2024
    Zmluva 00162809 Praktické vyučovanie odb. prax s DPH 11.11.2024 SOŠPg Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 11.11.2024
    Faktúra 2352024 pomocný materiál ZŠ s DPH 11.11.2024 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 18.11.2024
    Faktúra 522024 stravné s DPH 11.11.2024 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 18.11.2024
    Faktúra 213315 edukačné pomôcky s DPH 08.11.2024 Hravá škôlka s.r.o. Košice ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 18.11.2024
    Faktúra 9160152332 poistné s DPH 08.11.2024 Uniqa poisťovňa a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.11.2024
    Faktúra 202402652 poukážky s DPH 08.11.2024 Tesco Stores SR Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.11.2024
    Faktúra 233 učebné pomôcky - predškoláci MŠ s DPH 08.11.2024 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 18.11.2024
    Faktúra 8359292725 telekomunikačné služby s DPH 07.11.2024 Slovak telekom Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.11.2024
    Faktúra 240845 zber a odvoz BRKO s DPH 07.11.2024 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.11.2024
    Faktúra 240142 tonery do tlačiarní s DPH 06.11.2024 Ing. Vojtech Bódi, Rim. Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.11.2024
    Faktúra 48 režijné náklady s DPH 04.11.2024 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 06.11.2024
    Faktúra 24 rozvoz stravy s DPH 04.11.2024 ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 06.11.2024
    Faktúra 47 režijné náklady zamestnancov s DPH 04.11.2024 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 06.11.2024
    Faktúra 866996984 dodávka zemného plynu s DPH 04.11.2024 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 06.11.2024
    Faktúra 49 stravné s DPH 04.11.2024 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 06.11.2024
    Faktúra 50 doplatok nákladov s DPH 04.11.2024 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 06.11.2024
    Faktúra 51 rozdiel fin. pásma s DPH 04.11.2024 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 06.11.2024
    Faktúra 52224000097 odvoz a likvidácia odpadu s DPH 25.10.2024 Zberné suroviny a.s. Žilina ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 06.11.2024
    Faktúra 150 režijné náklady zamestnancov s DPH 18.10.2024 ZŠ, ul. Vajanského, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 22.10.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1040