|
|
Faktúra |
8364072364
|
telekomunikačné služby
|
29,91 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362475944
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250027
|
zber a odvoz BRKO
|
38,52 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
rozvoz stravy
|
413,10 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
režijné náklady zamestnancov
|
388,80 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
režijné náklady január 2025
|
675,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
doplatok nákladov
|
252,72 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
rozdiel fin. pásma
|
648,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
stravné žiakov a detí január 2025
|
4 939,28 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430236
|
dodávka zemného plynu február 2025
|
4 560,00 |
s DPH |
|
02.02.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
učebnice
|
335,40 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Textus s.r.o. D. Streda |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0225
|
atypické školské lavice 20 ks
|
1 199,30 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Ján Kolpasky AJOZ Čakanovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025ZO22352-1
|
GDPR
|
|
s DPH |
|
28.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
školské potreby
|
204,18 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072846
|
dodávka zemného plynu január 2025
|
4 705,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250034
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
58,55 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie január 2025
|
173,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251006
|
servis Money3
|
56,27 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
LIMES Detva |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
