|
|
Faktúra |
865146767
|
dodávka zemného plynu
|
843,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
rozvoz stravy
|
413,10 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
232026
|
stravné apríl 2026
|
5 127,02 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
242026
|
režijné náklady
|
725,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
rozdiel fin. pásma
|
714,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
212026
|
doplatok nákladov
|
207,48 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26007761
|
hygienické potreby
|
349,86 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
892026
|
čistiace prostriedky MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
902026
|
učebné pomôcky MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2807023
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
032026
|
vzdeláv. aktivity predškoláci
|
450,00 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
ManuFakt Gyetvai Štefan Fiľakovo |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260165
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
55,84 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260240
|
zber a odvoz BRKO
|
38,77 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260225
|
inštalačné práce
|
900,00 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Signal - Code Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260223
|
elektroinštalačný materiál
|
1 475,50 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Signal - Code Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2786893
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
rozvoz stravy
|
504,90 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
192026
|
režijné náklady
|
720,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
rozdiel fin. pásma
|
896,80 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
172026
|
režijné náklady zamestnancov
|
435,60 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
21.04.2026 |
