Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250343	odvoz BRKO	38,65	s DPH		07.05.2025	EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	23.05.2025
	Faktúra	152025	režijné náklady	655,00	s DPH		06.05.2025	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	23.05.2025
	Faktúra	162025	rozdiel fin. pásma	632,40	s DPH		06.05.2025	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	23.05.2025
	Faktúra	20250790	služby	40,96	s DPH		01.04.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	15.04.2025
	Faktúra	8650897325	dodávka zemného plynu	2 353.00	s DPH		01.04.2025	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	15.04.2025
	Faktúra	250144	zber a odvoz BRKO	38,52	s DPH		10.03.2025	EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025
	Faktúra	131401988732	dodávka elektrickej energie január 2025	542,00	s DPH		20.01.2025	Stredoslovenská energetika a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025
	Faktúra	20250379	služby	15,85	s DPH		25.03.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	08.04.2025
	Faktúra	672025	učebné pomôcky	500,00	s DPH		26.03.2025	SK-Linka s.r.o. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	08.04.2025
	Faktúra	652025	učebné pomôcky - predškoláci MŠ	350,00	s DPH		25.03.2025	SK-Linka s.r.o. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	08.04.2025
	Faktúra	2504185	náhradné diely	58,55	s DPH		17.03.2025	GFS s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	08.04.2025
	Faktúra	190363459	školské potreby	199,20	s DPH		17.03.2025	TSV papier Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	08.04.2025
	Faktúra	25002415	hygienické potreby	325,31	s DPH		07.02.2025	ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025
	Faktúra	131401988733	dodávka elektrickej energie január 2025	173,00	s DPH		20.01.2025	Stredoslovenská energetika a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025
	Faktúra	20250023	preprava osôb	600,00	s DPH		31.03.2025	BL autobus. doprava Blhovce	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	08.04.2025
	Faktúra	250027	zber a odvoz BRKO	38,52	s DPH		05.02.2025	EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025
	Faktúra	2	rozvoz stravy	413,10	s DPH		05.02.2025	ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025
	Faktúra	25004	učebnice	335,40	s DPH		30.01.2025	Textus s.r.o. D. Streda	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025
	Faktúra	20250036	prenájom kinosály	200,00	s DPH		10.03.2025	Mesto Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025
	Faktúra	8365665609	telekomunikačné služby	29,93	s DPH		10.03.2025	Slovak telekom Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	12.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1289