Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1008711601	telekomunikačné služby	100,98	s DPH		07.03.2024	Slovak telekom Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.03.2024
	Faktúra	11/2024	režijné náklady zamestnancov	312,00	s DPH		04.03.2024	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	24001	výmena okien	28 210,80	s DPH		12.02.2024	Varox s.r.o. Muľka	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	15.02.2024
	Faktúra	10/2024	rozdiel fin. pásma	505,60	s DPH		04.03.2024	ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	1040301012	levitujúci glóbus	109,90	s DPH		04.03.2024	Orodian s.r.o. Handlová	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	8640640327	dodávka zemného plynu	3 920,00	s DPH		04.03.2024	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	9160145302	poistné	338,59	s DPH		08.02.2024	Uniqa poisťovňa a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	240052	zber a odvoz BRKO	37,22	s DPH		08.02.2024	Ekronn s.r.o. Rim. Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	13.02.2024
	Faktúra	2511969	prenájom rohoží	62,98	s DPH		07.02.2024	Lindström s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	13.02.2024
	Faktúra	240003021	preprava osôb	322,50	s DPH		31.01.2024	SAD a.s. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	13.02.2024
	Faktúra	8344150582	telekomunikačné služby	9,22	s DPH		28.02.2024	Slovak telekom Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.03.2024
	Faktúra	8343358763	telekomunikačné služby	100,98	s DPH		08.02.2024	Slovak telekom Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Mgr. Péter Csúsz	13.02.2024

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1201-1212/1212