|
Faktúra |
11/2024
|
režijné náklady zamestnancov
|
312,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344150582
|
telekomunikačné služby
|
9,22 |
s DPH |
28.02.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640327
|
dodávka zemného plynu
|
3 920,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1040301012
|
levitujúci glóbus
|
109,90 |
s DPH |
04.03.2024 |
Orodian s.r.o. Handlová |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
rozdiel fin. pásma
|
505,60 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246059
|
lampa s modulom
|
118,34 |
s DPH |
06.02.2024 |
Web Retail s.r.o. Praha, CZ |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1008711601
|
telekomunikačné služby
|
100,98 |
s DPH |
07.03.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9160145302
|
poistné
|
338,59 |
s DPH |
08.02.2024 |
Uniqa poisťovňa a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343358763
|
telekomunikačné služby
|
100,98 |
s DPH |
08.02.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
výmena okien
|
28 210,80 |
s DPH |
12.02.2024 |
Varox s.r.o. Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240003021
|
preprava osôb
|
322,50 |
s DPH |
31.01.2024 |
SAD a.s. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2511969
|
prenájom rohoží
|
62,98 |
s DPH |
07.02.2024 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240052
|
zber a odvoz BRKO
|
37,22 |
s DPH |
08.02.2024 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
rozvoz stravy
|
367,20 |
s DPH |
06.03.2024 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240180
|
odvoz BRKO
|
37,22 |
s DPH |
07.03.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
doplatok nákladov
|
202,80 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
stravné za február
|
3 925,70 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
náklady na výrobu jedál
|
640,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
prenájom kinosály
|
200,00 |
s DPH |
07.03.2024 |
Mesto Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
