Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra preprava s DPH 09.08.2021 ZŠ L. Novomeského Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.09.2021
    Faktúra 240003021 preprava osôb 322,50 s DPH 31.01.2024 SAD a.s. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM Mgr. Péter Csúsz 13.02.2024
    Faktúra 1/2024 režijné náklady zamestnancov 348,00 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 2/2024 režijné náklady na výrobu jedál 645,00 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 3/2024 stravné 4 433,60 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 4/2024 náklady na výrobu jedál 226,20 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 5/2024 rozdiel fin. pásma a dotácie 582,80 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 2024245720 lampa s modulom 118,34 s DPH 30.01.2024 Web retail s.r.o. Praha ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 8342363054 telekomunikačné služby 9,22 s DPH 26.01.2024 Slovak telekom, Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 241007 servis Money3 79,80 s DPH 02.02.2024 Limes s.r.o. Detva ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 2010893904 umývadielka pre MŠ 64,45 s DPH 02.02.2024 SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 8650289039 dodávka zemného plynu 4 159,00 s DPH 02.02.2024 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Zmluva 05022024 Výmena vonkajsich výplní otvorov s DPH 05.02.2024 VAROX s.r.o. ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 05.02.2024
    Faktúra 240052 zber a odvoz BRKO 37,22 s DPH 08.02.2024 Ekronn s.r.o. Rim. Sobota ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM Mgr. Péter Csúsz 13.02.2024
    Faktúra 2511969 prenájom rohoží 62,98 s DPH 07.02.2024 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM Mgr. Péter Csúsz 13.02.2024
    Faktúra 8343358763 telekomunikačné služby 100,98 s DPH 08.02.2024 Slovak telekom Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM Mgr. Péter Csúsz 13.02.2024
    Faktúra proforma fa 3010969915 ker. umývadielko pre MŠ 64,45 s DPH 25.01.2024 SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 25.01.2024
    Faktúra 24001 výmena okien 28 210,80 s DPH 12.02.2024 Varox s.r.o. Muľka ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM Mgr. Péter Csúsz 15.02.2024
    Faktúra 2024246059 lampa s modulom 118,34 s DPH 06.02.2024 Web Retail s.r.o. Praha, CZ ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM Mgr. Péter Csúsz 15.02.2024
    Faktúra 8344150582 telekomunikačné služby 9,22 s DPH 28.02.2024 Slovak telekom Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM Mgr. Péter Csúsz 04.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1040