|
|
Faktúra |
25
|
rozvoz stravy
|
481,95 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8378410373
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202518636
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8651205007
|
dodávka zemného plynu
|
3 747,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202520489
|
ochrana osobných údajov
|
43,05 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
131401988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
422025
|
režijné náklady
|
740,00 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
432025
|
rozdiel fin. pásma
|
886,00 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
412025
|
stravné október
|
5 998,16 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
402025
|
režijné náklady zamestnancov
|
393,60 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
doplatok nákladov
|
255,84 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2472025
|
učebné pomôcky MŠ
|
961,13 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
didaktické pomôcky pre MŠ
|
444,50 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Rescue Assistente Service Zvolen |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240489
|
odvoz BRKO
|
84,38 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
Mepos Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2736616
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250489
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
53,63 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2535001888
|
učebnice - angl. jazyk
|
579,40 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Slovak Ventures, Nitra |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250093
|
toner
|
|
s DPH |
|
10.10.2025 |
Ing. Vojtech Bódi, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20160653
|
výbava pre ŠJ
|
308,90 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
L. Turek-Centrum, Lučdnd |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
