|
|
Faktúra |
25002415
|
hygienické potreby
|
325,31 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
24008216
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
03.05.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24012216
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
09.08.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
25013632
|
hygienické potreby
|
81,33 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
24020094
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
18.10.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
25009893
|
hygienické potreby
|
325,31 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
24004491
|
hygienické potreby
|
296,16 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25017972
|
hygienické potreby
|
325,31 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
15017667
|
hygienické potreby
|
406,64 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
winPam
|
|
s DPH |
|
23.08.2021 |
IVES |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20251038
|
interaktívne encyklopédie
|
798,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
IWB s.r.o. Brno-Medlánky , CZ |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240385
|
elektr. ohrievač ŠJ
|
|
s DPH |
|
26.08.2024 |
Ing. A. Lázár- Bella priem. tovar Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1084052024
|
router
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1077042024
|
TP LINK
|
|
s DPH |
|
29.04.2024 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1147092025
|
inštalácia wifi
|
36,90 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1073042024
|
Wifi USB adapter
|
50,40 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nastavenie LAN, Wifi
|
|
s DPH |
|
12.06.2024 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12221
|
oprava LAN siete
|
|
s DPH |
|
02.11.2022 |
Ing. A. Tódor-Quick service LC |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1039020222
|
PC Acer
|
|
s DPH |
|
11.02.2022 |
Ing. A. Tódor-Quick service LC |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1110052023
|
PC Lenovo
|
|
s DPH |
|
22.05.2023 |
Ing. A. Tódor-Quick service LC |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.05.2023 |