|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
|
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240003021
|
preprava osôb
|
322,50 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SAD a.s. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
režijné náklady zamestnancov
|
348,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
645,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
stravné
|
4 433,60 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
náklady na výrobu jedál
|
226,20 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
rozdiel fin. pásma a dotácie
|
582,80 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245720
|
lampa s modulom
|
118,34 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Web retail s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342363054
|
telekomunikačné služby
|
9,22 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241007
|
servis Money3
|
79,80 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Limes s.r.o. Detva |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2010893904
|
umývadielka pre MŠ
|
64,45 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8650289039
|
dodávka zemného plynu
|
4 159,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
05022024
|
Výmena vonkajsich výplní otvorov
|
|
s DPH |
|
05.02.2024 |
VAROX s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240052
|
zber a odvoz BRKO
|
37,22 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2511969
|
prenájom rohoží
|
62,98 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343358763
|
telekomunikačné služby
|
100,98 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
proforma fa 3010969915
|
ker. umývadielko pre MŠ
|
64,45 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
výmena okien
|
28 210,80 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Varox s.r.o. Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246059
|
lampa s modulom
|
118,34 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Web Retail s.r.o. Praha, CZ |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8344150582
|
telekomunikačné služby
|
9,22 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |