|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
|
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2023/01
|
služby chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
08.06.2023 |
Kinga Barta Majoros, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
stravné máj
|
|
s DPH |
|
31.05.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
doplatok nákladov na výrobu jedál
|
|
s DPH |
|
31.05.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
doplatok št. dotácie
|
|
s DPH |
|
31.05.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23010412
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
02.06.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
rozvoz stravy
|
|
s DPH |
|
02.06.2023 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1172023
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
|
02.06.2023 |
SK Linka Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8698323457
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
02.06.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23416001
|
magnetická tabuľa
|
|
s DPH |
|
06.06.2023 |
B2B Partner Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230496
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
|
08.06.2023 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329134158
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
08.06.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/04
|
služby chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
12.06.2023 |
Kinga Barta Majoros, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2420723
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
31.05.2023 |
Lindström. s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23408
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
09.06.2023 |
Zábavní učení Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230094
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
28.06.2023 |
Ing. Bódi Vojtech, R. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2430873
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
28.06.2023 |
Lindström. s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329794916
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
28.06.2023 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
912003084
|
asc agenda
|
|
s DPH |
|
15.06.2023 |
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2232005356
|
školská agenda
|
|
s DPH |
|
28.06.2023 |
ŠEVT Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.07.2023 |