|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
23010412
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
02.06.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
brožúra Erasmus+
|
|
s DPH |
30.05.2023 |
M. Lengyelfalus y- Stinet Štúrovo |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045
|
tričko s potlačou Erasmus+
|
|
s DPH |
30.05.2023 |
M. Lengyelfalus y- Stinet Štúrovo |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231114818
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
31.05.2023 |
StVPS B. Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231114819
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
30.05.2023 |
StVPS B. Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2420723
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
31.05.2023 |
Lindström. s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
31.05.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
stravné máj
|
|
s DPH |
31.05.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
doplatok nákladov na výrobu jedál
|
|
s DPH |
31.05.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
doplatok št. dotácie
|
|
s DPH |
31.05.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
rozvoz stravy
|
|
s DPH |
02.06.2023 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1110052023
|
PC Lenovo
|
|
s DPH |
22.05.2023 |
Ing. A. Tódor-Quick service LC |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1172023
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
02.06.2023 |
SK Linka Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8698323457
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
02.06.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23416001
|
magnetická tabuľa
|
|
s DPH |
06.06.2023 |
B2B Partner Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230496
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
08.06.2023 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329134158
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
08.06.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/01
|
služby chránenej dielne
|
|
s DPH |
08.06.2023 |
Kinga Barta Majoros, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/04
|
služby chránenej dielne
|
|
s DPH |
12.06.2023 |
Kinga Barta Majoros, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |