|
Faktúra |
24001
|
výmena okien
|
28 210,80 |
s DPH |
12.02.2024 |
Varox s.r.o. Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
10022025
|
Zmluva o dielo
|
25 369,55 |
s DPH |
10.02.2025 |
VAROX s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25002
|
výmena int. dverí a podlahy TV
|
25 369,55 |
s DPH |
19.02.2025 |
Varox s.r.o. Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092025
|
stravné za február
|
4 957,26 |
s DPH |
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
stravné žiakov a detí január 2025
|
4 939,28 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072846
|
dodávka zemného plynu január 2025
|
4 705,00 |
s DPH |
21.01.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430236
|
dodávka zemného plynu február 2025
|
4 560,00 |
s DPH |
02.02.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17 2024
|
stravné za marec
|
4 495,44 |
s DPH |
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
stravné
|
4 433,60 |
s DPH |
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5100035109
|
dodávka zemného plynu
|
4 299,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
stravné marec 2025
|
4 296,34 |
s DPH |
31.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650289039
|
dodávka zemného plynu
|
4 159,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
stravné za február
|
3 925,70 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640327
|
dodávka zemného plynu
|
3 920,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
552023
|
stravné
|
3 878,20 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403893
|
interaktívny plochý panel 2 ks
|
3 380,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
Z+M servis s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
lyžiarsky výcvik
|
2 850,00 |
s DPH |
24.01.2024 |
Auxt F. - Fega Fors, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8650376177
|
dodávka zemného plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2512
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
LIM-LOCAL IN MOTU R. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202403973
|
interaktívny plochý panel
|
1 690,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Z+M servis s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |