|
Faktúra |
313 3
|
dodávka vody
|
|
s DPH |
|
25.10.2022 |
StVPS |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022 2
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
|
12.09.2022 |
SK Linka |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
|
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241007
|
servis Money3
|
79,80 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Limes s.r.o. Detva |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5200815040
|
vyúčtovanie dodávky el. energie MŠ
|
804,85 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
servisné práce
|
40,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Peter Gonda Boľkovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová fa 1224002752
|
bezdrôtový prezenter
|
40,32 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
proforma fa 3010969915
|
ker. umývadielko pre MŠ
|
64,45 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
lyžiarsky výcvik
|
2 850,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Auxt F. - Fega Fors, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
režijné náklady zamestnancov
|
348,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
645,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
stravné
|
4 433,60 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
náklady na výrobu jedál
|
226,20 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
rozdiel fin. pásma a dotácie
|
582,80 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245720
|
lampa s modulom
|
118,34 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Web retail s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342363054
|
telekomunikačné služby
|
9,22 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2010893904
|
umývadielka pre MŠ
|
64,45 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8461161607
|
vyúčtovanie dodávky zemného plynu
|
1 556,00 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8650289039
|
dodávka zemného plynu
|
4 159,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240052
|
zber a odvoz BRKO
|
37,22 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |