|
Zmluva |
05022024
|
Výmena vonkajsich výplní otvorov
|
|
s DPH |
|
05.02.2024 |
VAROX s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2023/01
|
služby chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
08.06.2023 |
Kinga Barta Majoros, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2024/01
|
Služby chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
Kinga Barta Majoroš |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO22352-1
|
GDPR
|
|
s DPH |
|
28.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
00162809
|
Praktické vyučovanie odb. prax
|
|
s DPH |
|
11.11.2024 |
SOŠPg Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
10022025
|
Zmluva o dielo
|
25 369,55 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
VAROX s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
9160152332
|
Poistná zmluva - počítače
|
|
s DPH |
|
27.11.2023 |
UNIQA pojišťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
10.03.2025
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
10.03.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
222021313
|
O dodávke vody
|
|
s DPH |
|
16.04.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650289039
|
dodávka zemného plynu
|
4 159,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2010893904
|
umývadielka pre MŠ
|
64,45 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241007
|
servis Money3
|
79,80 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Limes s.r.o. Detva |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
|
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8342363054
|
telekomunikačné služby
|
9,22 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245720
|
lampa s modulom
|
118,34 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Web retail s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
náklady na výrobu jedál
|
226,20 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
stravné
|
4 433,60 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
645,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
rozdiel fin. pásma a dotácie
|
582,80 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343358763
|
telekomunikačné služby
|
100,98 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
13.02.2024 |