|
Faktúra |
24008216
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
03.05.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202490986
|
oprava lampy projektoru
|
|
s DPH |
|
06.05.2024 |
Prime Service s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1077042024
|
TP LINK
|
|
s DPH |
|
29.04.2024 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
25.04.2024 |
Skabela s.r.o., Kosihy nad Ipľom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5086327570
|
kábel s HDMI
|
14,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
internetmall Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1446497500
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
03.05.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
|
07.05.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
režijné náklady
|
|
s DPH |
|
07.05.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
stravné za apríl
|
|
s DPH |
|
07.05.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
doplatok nákladov
|
|
s DPH |
|
07.05.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
rozdiel fin. pásma
|
|
s DPH |
|
07.05.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224012
|
admin. služby národ. projektu
|
|
s DPH |
|
03.05.2024 |
MD2 management s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240332
|
zber a odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1084052024
|
router
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1073042024
|
Wifi USB adapter
|
50,40 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403974
|
interaktívny plochý panel
|
1 690,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Z+M servis s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistiaci prostriedok
|
57,12 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
17 2024
|
stravné za marec
|
4 495,44 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24004491
|
hygienické potreby
|
296,16 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2241046795
|
vodné a stočné
|
337,13 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |