|
Faktúra |
211118
|
zber a odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
10.01.2022 |
Ekronn s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
55570042456
|
software WinPam
|
|
s DPH |
|
23.08.2022 |
Ives Košice |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112025
|
doplatok nákladov
|
200,46 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072846
|
dodávka zemného plynu január 2025
|
4 705,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362475944
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok za dodávku elektrickej energie MŠ
|
15,36 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200563041
|
nedoplatok za elektrickú energiu 2024
|
257,78 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430236
|
dodávka zemného plynu február 2025
|
4 560,00 |
s DPH |
|
02.02.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
preprava stravy november
|
459,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8453905719
|
nedoplatok za plyn
|
378,07 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251006
|
servis Money3
|
56,27 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
LIMES Detva |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO22352-1
|
GDPR
|
|
s DPH |
|
28.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
rozvoz stravy
|
|
s DPH |
|
06.12.2024 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190355493
|
výkresy
|
|
s DPH |
|
03.12.2024 |
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360885177
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
06.12.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22412575116
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
02.12.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241049
|
odvoz a likvidácia odpadu BRKO
|
37,58 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250034
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
58,55 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
školské potreby
|
204,18 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24023994
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
12.12.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |