|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
|
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18732024
|
Micro : Bit roboty
|
309,58 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Euroelectronics, PL |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
režijné náklady zamestnancov
|
312,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
náklady na výrobu jedál
|
640,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
stravné za február
|
3 925,70 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
doplatok nákladov
|
202,80 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1008711601
|
telekomunikačné služby
|
100,98 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
prenájom kinosály
|
200,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Mesto Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24004491
|
hygienické potreby
|
296,16 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
rozvoz stravy
|
367,20 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240180
|
odvoz BRKO
|
37,22 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2241046795
|
vodné a stočné
|
337,13 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2241046794
|
vodné a stočné
|
675,35 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2522392
|
prenájom rohoží
|
100,48 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
režijné náklady zamestnancov
|
356,40 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1040301012
|
levitujúci glóbus
|
109,90 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Orodian s.r.o. Handlová |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16 2024
|
režijné náklady
|
640,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17 2024
|
stravné za marec
|
4 495,44 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
18 2024
|
doplatok nákladov
|
231,66 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |