Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra		preprava		s DPH	09.08.2021	ZŠ L. Novomeského Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.09.2021
	Faktúra	1202023	školské potreby Pop II		s DPH	08.06.2023	SK Linka Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	06.07.2023
	Faktúra	2232005356	školská agenda		s DPH	28.06.2023	ŠEVT Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	5590041936	program WINPAM		s DPH	03.07.2023	Ives Košice	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	9123003084	asc agenda		s DPH	14.06.2023	ASC s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	223024	administratívne služby		s DPH	03.07.2023	MD2management	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	8649959872	dodávka zemného plynu		s DPH	03.07.2023	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	242023	režijné náklady zamestnancov		s DPH	30.06.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	252023	režijné náklady na výrobu jedál		s DPH	30.06.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	272023	doplatok nákladov na výrobu jedál		s DPH	30.06.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	282023	rozdiel dotácie na stravu		s DPH	30.06.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	04.07.2023
	Faktúra	23061	hrnčeky s logom Erasmus+		s DPH	14.06.2023	FALCON SPORT Fiľakovo	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	06.07.2023
	Faktúra	1212023	školské potreby Pop II		s DPH	08.06.2023	SK Linka Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	06.07.2023
	Faktúra	8329794916	telekomunikačné služby		s DPH	28.06.2023	Slovak telekom, Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	29.06.2023
	Faktúra	1282023	školské potreby predškoláci		s DPH	23.06.2023	SK Linka Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	06.07.2023
	Faktúra	52202300101	uloženie a likvidácia odpadu		s DPH	21.06.2023	Zberné suroviny Žilina a.s.	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	06.07.2023
	Faktúra	230620	zber a odvoz odpadu		s DPH	10.07.2023	Ekronn s.r.o. Rim. Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.07.2023
	Faktúra	8330909398	telekomunikačné služby		s DPH	06.07.2023	Slovak telekom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.07.2023
	Faktúra	13	rozvoz stravy		s DPH	11.07.2023	ZŠ L. Novomeského Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.07.2023
	Faktúra	1417201400	dodávka zemného plynu		s DPH	01.08.2023	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	01.08.2023