|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
|
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
servisné práce
|
40,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Peter Gonda Boľkovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230999
|
zber a odvoz Brko
|
|
s DPH |
|
07.12.2023 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
522023
|
rozdiel fin. pásma a dotácie
|
508,80 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
532023
|
režijné náklady zamestnancov
|
312,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
542023
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
625,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
552023
|
stravné
|
3 878,20 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
562023
|
doplatok nákladov na výrobu jedál
|
202,80 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224008
|
čistiace prostriedky
|
57,12 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Gastrorex B. Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24000807
|
čistiace a hygienické potreby
|
296,16 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2491162
|
prenájom rohoží
|
93,18 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Lindström. s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8461161607
|
vyúčtovanie dodávky zemného plynu
|
1 556,00 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5200563040
|
vyúčtovanie dodávky el. energie ZŠ
|
1 671,46 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5200815040
|
vyúčtovanie dodávky el. energie MŠ
|
804,85 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová fa 1224002752
|
bezdrôtový prezenter
|
40,32 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338781587
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.11.2023 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
proforma fa 3010969915
|
ker. umývadielko pre MŠ
|
64,45 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
lyžiarsky výcvik
|
2 850,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Auxt F. - Fega Fors, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
režijné náklady zamestnancov
|
348,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
645,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |