Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra		preprava		s DPH	09.08.2021	ZŠ L. Novomeského Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.09.2021
	Faktúra	8337994812	telekomunikačné služby		s DPH	08.11.2023	Slovak telekom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	37	režijné náklady zamestnancov		s DPH	03.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	38	režijné náklady na výrobu jedál		s DPH	03.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	39	stravné		s DPH	03.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	40	doplatok nákladov na výrobu jedál		s DPH	03.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	182	školské potreby predškoláci		s DPH	29.09.2023	SK Linka Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	183	školské potreby predškoláci		s DPH	29.09.2023	SK Linka Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	230792	odvoz a likvidácia odpadu		s DPH	04.10.2023	Ekronn s.r.o. Rim. Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	190331196	školské potreby HN		s DPH	04.10.2023	TSV Papier Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	8131724862	dodávka zemného plynu		s DPH	01.10.2023	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	41	rozdiel dotácie na stravu		s DPH	03.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	230236021	tuzemská doprava		s DPH	11.10.2023	SAD a.s Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	2202300512	šrouby		s DPH	24.10.2023	Pematex s.r.o. Praha	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	2230405	oprava umývaščky riadu ŠJ		s DPH	27.09.2023	Gastrorex B. Bystrica	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	1426303000	dodávka zemného plynu		s DPH	30.10.2023	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	2023235822	kompakt. lampa		s DPH	24.10.2023	Web retail s.r.o. Praha	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	2470430	prenájom rohoží		s DPH	18.10.2023	Lindström. s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	2230441	čistiace prostriedky		s DPH	16.10.2023	Gastrorex B. Bystrica	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	231411	kontrola bezpečnosti detského ihriska		s DPH	16.10.2023	EKOTEC Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023