|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8338781587
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
23.11.2023 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23022565
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
21.11.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303117
|
tesco poukážky
|
|
s DPH |
16.11.2023 |
Tesco Stores SR |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231275904
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
21.11.2023 |
StVPS B. Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
9160152332
|
Poistná zmluva - počítače
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
UNIQA pojišťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
482023
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
492023
|
stravné
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
502023
|
doplatok nákladov na výrobu jedál
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
512023
|
rozdiel dotácie na stravu
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2392023
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
SK Linka Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2402023
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
SK Linka Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2442023
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
SK Linka Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231260
|
digitôálna učebnica
|
|
s DPH |
23.11.2023 |
Terra vydavateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339782384
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
07.12.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230966
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
21.11.2023 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230999
|
zber a odvoz Brko
|
|
s DPH |
07.12.2023 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
522023
|
rozdiel fin. pásma a dotácie
|
508,80 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
532023
|
režijné náklady zamestnancov
|
312,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
542023
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
625,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |