|
|
Faktúra |
2656151
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250138
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
53,63 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
stravné marec 2025
|
4 296,34 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
režijné náklady zamestnancov
|
308,40 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
doplatok nákladov
|
255,84 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251041361
|
vodné a stočné
|
743,89 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251041362
|
vodné a stočné
|
354,66 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1314014988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250168
|
výkon zodpov. osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100035109
|
dodávka zemného plynu
|
4 299,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82025
|
režijné náklady zamestnancov
|
393,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
režijné náklady
|
655,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2512
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
LIM-LOCAL IN MOTU R. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62025
|
rozdiel fin. pásma
|
618,40 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
náklady na výrobu jedál
|
670,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092025
|
stravné za február
|
4 957,26 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
rozvoz stravy
|
459,00 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25002
|
výmena int. dverí a podlahy TV
|
25 369,55 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Varox s.r.o. Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
47
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
