|
|
Faktúra |
8390923364
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
doplatok nákladov
|
213,72 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
režijné náklady zamestnancov
|
328,80 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
režijné náklady
|
725,00 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
rozdiel fin. pásma
|
690,00 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
Zmluva |
008
|
Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
30.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202619053
|
služby - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2827182
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26771900
|
PVC podlaha - MŠ
|
492,79 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Interier invest Košice |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1272026
|
učebné pomôcky MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260283
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
57,81 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260466
|
zber a odvoz BRKO
|
38,77 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
122903180
|
telekomunikačné služby
|
57,35 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Orange Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005178
|
Asc agenda-licencia
|
560,00 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
ASC App.Software Cons. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
372026
|
divadelné predstavenie MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
K.S. Kuttyomfitty Okoč |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
rozvoz stravy
|
436,05 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8389360475
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202618234
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202616992
|
služby - osob. údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
doplatok nákladov
|
241,80 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
