Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 2666469 prenájom rohoží 89,80 s DPH 04.04.2025 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 250220 zber a odvoz BRKO 38,65 s DPH 04.04.2025 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 25006128 hygienické potreby 325,31 s DPH 04.04.2025 ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 20250455 služby 43,05 s DPH 01.04.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 122025 režijné náklady zamestnancov 308,40 s DPH 01.04.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 112025 doplatok nákladov 200,46 s DPH 01.04.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 8650897325 dodávka zemného plynu 2 353.00 s DPH 01.04.2025 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 20250790 služby 40,96 s DPH 01.04.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 79025 čistiace prostriedky MŠ 150,00 s DPH 01.04.2025 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 15.04.2025
    Faktúra 142025 režijné náklady 655,00 s DPH 31.03.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Faktúra 20250023 preprava osôb 600,00 s DPH 31.03.2025 BL autobus. doprava Blhovce ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Faktúra 132025 stravné marec 2025 4 296,34 s DPH 31.03.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Faktúra 672025 učebné pomôcky 500,00 s DPH 26.03.2025 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Faktúra 2250138 umývacie prostriedky ŠJ 53,63 s DPH 26.03.2025 Gastrorex s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Faktúra 652025 učebné pomôcky - predškoláci MŠ 350,00 s DPH 25.03.2025 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Faktúra 20250379 služby 15,85 s DPH 25.03.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Zmluva 2025KŠ22352-2 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany s DPH 20.03.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec Mgr. Péter Csúsz 20.03.2025
    Faktúra 2504185 náhradné diely 58,55 s DPH 17.03.2025 GFS s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Faktúra 190363459 školské potreby 199,20 s DPH 17.03.2025 TSV papier Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.04.2025
    Faktúra 2656151 prenájom rohoží 109,93 s DPH 10.03.2025 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 12.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/995