|
Faktúra |
230966
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
21.11.2023 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231260
|
digitôálna učebnica
|
|
s DPH |
23.11.2023 |
Terra vydavateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338781587
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
23.11.2023 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339782384
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
07.12.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230999
|
zber a odvoz Brko
|
|
s DPH |
07.12.2023 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
522023
|
rozdiel fin. pásma a dotácie
|
508,80 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
532023
|
režijné náklady zamestnancov
|
312,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
542023
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
625,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
552023
|
stravné
|
3 878,20 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
562023
|
doplatok nákladov na výrobu jedál
|
202,80 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224008
|
čistiace prostriedky
|
57,12 |
s DPH |
10.01.2024 |
Gastrorex B. Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24000807
|
čistiace a hygienické potreby
|
296,16 |
s DPH |
12.01.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2442023
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
SK Linka Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47 2023
|
rozdiel fin. pásma a dotácie
|
|
s DPH |
30.10.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230120
|
základná sada micro bit
|
|
s DPH |
21.11.2023 |
StreamIt s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8131724862
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
01.10.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231205534
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
11.09.2023 |
StVPS B. Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8333439865
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
04.09.2023 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230405
|
oprava umývaščky riadu ŠJ
|
|
s DPH |
27.09.2023 |
Gastrorex B. Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
rozvoz stravy
|
|
s DPH |
05.10.2023 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.10.2023 |