|
|
Faktúra |
260122045
|
antivirus
|
50,00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
MK TRADE Fiľakovo |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260036
|
služby
|
647,80 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Ing. Jozef Adamčák, Dvor u Jozefa Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10260032
|
stavebné práce
|
24 995,48 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
Costruo Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260091
|
pokládka asfal. krytu - MŠ
|
1 221,70 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Svoma s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
632026
|
kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
Zmluva |
19.03.2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
18.03.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260043
|
tematické mapy
|
330,00 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Smart4Kids SK Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260011
|
tonery do tlačiarní
|
134,64 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Ing. Vojtech Bódi, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2786893
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26004170
|
hygienické potreby
|
346,56 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260146
|
zber a odvoz BRKO
|
38,77 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
rozvoz stravy
|
344,25 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601210041
|
tablety
|
8 847,00 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
MK TRADE Fiľakovo |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
190383301
|
školské potreby
|
199,20 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384660609
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260030
|
prenájom kinosály
|
250,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
372026
|
učebné pomôcky MŠ
|
299,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2261041785
|
vodné a stočné
|
756,61 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2261042012
|
vodné a stočné
|
278,62 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20268949
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
13.04.2026 |