|
|
Faktúra |
131401988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
rozdiel fin. pásma
|
829,60 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2589
|
škola v prírode
|
3 600,00 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
LIM-LOCAL IN MOTU R. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25017972
|
hygienické potreby
|
325,31 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
692025
|
kontrola komína MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
J. Krnáč, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1982025
|
učebné pomôcky
|
1 304,20 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
15017667
|
hygienické potreby
|
406,64 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2726565
|
prenájom rohoží
|
72,48 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2251206643
|
vodné a stočné
|
551,74 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2502365
|
učebnica - matematika 8. ročník
|
497,25 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Családi könyvklub s.r.o. Dun. Streda |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1147092025
|
inštalácia wifi
|
36,90 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Ing. A. Tódor, Quick service, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250903
|
revízia detského ihriska a telocvične
|
246,50 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Mgr. Marian Nagy - ADVENTURE, Belina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251205290
|
vodné a stočné
|
292,84 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375249014
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2707099
|
prenájom rohoží
|
63,82 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250046
|
lišta
|
67,11 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
NorWood NT, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8670419568
|
dodávka zemného plynu
|
727,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513130
|
služby - ochr. osob. údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202511560
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.09.2025 |
