Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	313 3	dodávka vody		s DPH	25.10.2022	StVPS	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM		09.11.2022
	Faktúra	161/2022 2	školské potreby predškoláci		s DPH	12.09.2022	SK Linka	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM		13.09.2022
	Faktúra		preprava		s DPH	09.08.2021	ZŠ L. Novomeského Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.09.2021
	Faktúra	34	stravné		s DPH	01.08.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	01.08.2023
	Faktúra	35	doplatok nákladov na výrobu jedál		s DPH	01.08.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	01.08.2023
	Faktúra	2441887	prenájom rohoží		s DPH	01.08.2023	Lindström. s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	01.08.2023
	Faktúra	8331570795	telekomunikačné služby		s DPH	01.08.2023	Slovak telekom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	01.08.2023
	Faktúra	833266790	telekomunikačné služby		s DPH	07.08.2023	Slovak telekom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	09.08.2023
	Zmluva	2023 164	Podpora pomáhajúcich profesiií 3		s DPH	14.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	25.08.2023
	Faktúra	1802023	školské potreby Pop II		s DPH	27.09.2023	SK Linka Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	27.09.2023
	Faktúra	1812023	školské potreby Pop II		s DPH	27.09.2023	SK Linka Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	27.09.2023
	Faktúra	2309	škola v prírode		s DPH	25.09.2023	LIM Local in Motu R. Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	27.09.2023
	Faktúra	2460200	prenájom rohoží		s DPH	25.09.2023	Lindström. s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	27.09.2023
	Faktúra	23018301	hygienické potreby		s DPH	22.09.2023	ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	27.09.2023
	Faktúra	32	režijné náklady zamestnancov		s DPH	01.08.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	01.08.2023
	Zmluva		školský bufet		s DPH	04.09.2023	Kaločai	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	10.10.2023
	Zmluva		praktické vyučovanie odb prax		s DPH	05.09.2023	SOŠPg Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	10.10.2023
	Zmluva		dodávka zemného plynu		s DPH	30.08.2023	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	10.10.2023
	Zmluva		dodávka elektrickej energie		s DPH	25.08.2023	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	10.10.2023
	Zmluva		dodávka elektrickej energie		s DPH	25.08.2023	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	10.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/903