Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 313 3 dodávka vody s DPH 25.10.2022 StVPS ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM 09.11.2022
    Faktúra 161/2022 2 školské potreby predškoláci s DPH 12.09.2022 SK Linka ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM 13.09.2022
    Faktúra preprava s DPH 09.08.2021 ZŠ L. Novomeského Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.09.2021
    Faktúra 241007 servis Money3 79,80 s DPH 02.02.2024 Limes s.r.o. Detva ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 5200815040 vyúčtovanie dodávky el. energie MŠ 804,85 s DPH 12.01.2024 SSE a.s. Žilina ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 224 servisné práce 40,00 s DPH 17.01.2024 Peter Gonda Boľkovce ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 19.01.2024
    Faktúra zálohová fa 1224002752 bezdrôtový prezenter 40,32 s DPH 25.01.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 25.01.2024
    Faktúra proforma fa 3010969915 ker. umývadielko pre MŠ 64,45 s DPH 25.01.2024 SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 25.01.2024
    Faktúra 202402 lyžiarsky výcvik 2 850,00 s DPH 24.01.2024 Auxt F. - Fega Fors, Rim. Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 25.01.2024
    Faktúra 1/2024 režijné náklady zamestnancov 348,00 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 2/2024 režijné náklady na výrobu jedál 645,00 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 3/2024 stravné 4 433,60 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 4/2024 náklady na výrobu jedál 226,20 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 5/2024 rozdiel fin. pásma a dotácie 582,80 s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 2024245720 lampa s modulom 118,34 s DPH 30.01.2024 Web retail s.r.o. Praha ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 8342363054 telekomunikačné služby 9,22 s DPH 26.01.2024 Slovak telekom, Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 2010893904 umývadielka pre MŠ 64,45 s DPH 02.02.2024 SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 8461161607 vyúčtovanie dodávky zemného plynu 1 556,00 s DPH 16.01.2024 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 16.01.2024
    Faktúra 8650289039 dodávka zemného plynu 4 159,00 s DPH 02.02.2024 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Mgr. Péter Csúsz 02.02.2024
    Faktúra 240052 zber a odvoz BRKO 37,22 s DPH 08.02.2024 Ekronn s.r.o. Rim. Sobota ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM Mgr. Péter Csúsz 13.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1040