|
|
Faktúra |
0225
|
atypické školské lavice 20 ks
|
1 199,30 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Ján Kolpasky AJOZ Čakanovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025ZO22352-1
|
GDPR
|
|
s DPH |
|
28.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
školské potreby
|
204,18 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250034
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
58,55 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072846
|
dodávka zemného plynu január 2025
|
4 705,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie január 2025
|
173,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251006
|
servis Money3
|
56,27 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
LIMES Detva |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok za dodávku elektrickej energie MŠ
|
15,36 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200563041
|
nedoplatok za elektrickú energiu 2024
|
257,78 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988732
|
dodávka elektrickej energie január 2025
|
542,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8453905719
|
nedoplatok za plyn
|
378,07 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
športové vybavenie
|
207,30 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
DELTA šport s.r.o. Galanta |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250027
|
vysávač Kärcher
|
247,23 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Lux Prešov s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241049
|
odvoz a likvidácia odpadu BRKO
|
37,58 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000775
|
EduPage licencia
|
250,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ASC App.Software Cons. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202401
|
služby chránenej dielne
|
1 320,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Kinga Barta Majoroš, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2625105
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
13.12.2024 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024557
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
13.12.2024 |
NOVHAS ,Miroslav Jackuliak, Dobroč |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
13.12.2024 |
Walterprof s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |