|
Faktúra |
8679605090
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
01.10.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240722
|
odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
07.10.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
doplatok nákladov
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/01
|
Služby chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
Kinga Barta Majoroš |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
00162809
|
Praktické vyučovanie odb. prax
|
|
s DPH |
|
11.11.2024 |
SOŠPg Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241204048
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
05.09.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241204047
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
05.09.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
624
|
odborná skúška gamatiek
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
Gas-plyn s.r.o. Boľkovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1459156500 669883006
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240429
|
umývacie prostriedky
|
|
s DPH |
|
27.08.2024 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
stravné
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
rozdiel fin. pásma
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240142
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
06.11.2024 |
Ing. Vojtech Bódi, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
866996984
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
52224000097
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
|
25.10.2024 |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
rozdiel fin. pásma
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
doplatok nákladov
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
stravné
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
režijné náklady
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |