Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	231260	digitôálna učebnica		s DPH		23.11.2023	Terra vydavateľstvo Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.12.2023
	Faktúra	45 2023	doplatok nákladov na výrobu jedál		s DPH		30.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	8338781587	telekomunikačné služby		s DPH		23.11.2023	Slovak telekom, Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.12.2023
	Faktúra	8339782384	telekomunikačné služby		s DPH		07.12.2023	Slovak telekom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.12.2023
	Faktúra	230999	zber a odvoz Brko		s DPH		07.12.2023	Ekronn s.r.o. Rim. Sobota	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.12.2023
	Faktúra	522023	rozdiel fin. pásma a dotácie	508,80	s DPH		15.12.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	532023	režijné náklady zamestnancov	312,00	s DPH		15.12.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	542023	režijné náklady na výrobu jedál	625,00	s DPH		15.12.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	552023	stravné	3 878,20	s DPH		15.12.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	562023	doplatok nákladov na výrobu jedál	202,80	s DPH		15.12.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	224008	čistiace prostriedky	57,12	s DPH		10.01.2024	Gastrorex B. Bystrica	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	24000807	čistiace a hygienické potreby	296,16	s DPH		12.01.2024	ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	2491162	prenájom rohoží	93,18	s DPH		14.12.2023	Lindström. s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	8461161607	vyúčtovanie dodávky zemného plynu	1 556,00	s DPH		16.01.2024	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	5200563040	vyúčtovanie dodávky el. energie ZŠ	1 671,46	s DPH		12.01.2024	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	5200815040	vyúčtovanie dodávky el. energie MŠ	804,85	s DPH		12.01.2024	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.01.2024
	Faktúra	47 2023	rozdiel fin. pásma a dotácie		s DPH		30.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	44 2023	režijné náklady na výrobu jedál		s DPH		30.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	14.11.2023
	Faktúra	232773	učebnice		s DPH		13.09.2023	Családi könyvklub D. Streda	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023
	Faktúra	39	stravné		s DPH		03.10.2023	ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	11.10.2023

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1092