Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 402025 režijné náklady zamestnancov 393,60 s DPH 31.10.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 10.11.2025
Faktúra 392025 doplatok nákladov 255,84 s DPH 31.10.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 10.11.2025
Faktúra 432025 rozdiel fin. pásma 886,00 s DPH 31.10.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 10.11.2025
Faktúra 422025 režijné náklady 740,00 s DPH 31.10.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 10.11.2025
Faktúra 412025 stravné október 5 998,16 s DPH 31.10.2025 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 10.11.2025
Faktúra 2472025 učebné pomôcky MŠ 961,13 s DPH 28.10.2025 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 10.11.2025
Faktúra 045/2025 didaktické pomôcky pre MŠ 444,50 s DPH 27.10.2025 Rescue Assistente Service Zvolen ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 10.11.2025
Faktúra 2025240489 odvoz BRKO 84,38 s DPH 23.10.2025 Mepos Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 10.11.2025
Faktúra 2736616 prenájom rohoží 109,93 s DPH 14.10.2025 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 2250489 umývacie prostriedky ŠJ 53,63 s DPH 14.10.2025 Gastrorex s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 2535001888 učebnice - angl. jazyk 579,40 s DPH 10.10.2025 Slovak Ventures, Nitra ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 250093 toner s DPH 10.10.2025 Ing. Vojtech Bódi, Rim. Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 20160653 výbava pre ŠJ 308,90 s DPH 10.10.2025 L. Turek-Centrum, Lučdnd ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 2025100 ilustračná encyklopédia 250,00 s DPH 08.10.2025 Silvia Roháčová, Levice ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 8376832431 telekomunikačné služby 29,73 s DPH 07.10.2025 sl ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 250725 zber a odvoz BRKO 38,65 s DPH 07.10.2025 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 250725 zber a odvoz BRKO 38,65 s DPH 07.10.2025 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 2025490 bezpečnostné nálepky 23,25 s DPH 06.10.2025 NOVHAS ,Miroslav Jackuliak, Dobroč ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 17 rozvoz stravy 481,95 s DPH 03.10.2025 ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
Faktúra 190373397 učebné pomôcky 199,20 s DPH 02.10.2025 TSV papier Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 17.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1100