|
|
Faktúra |
20250636
|
mandátny certifikát
|
110,70 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Disig a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
20220629
|
mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
19.05.2022 |
Disig a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94092023
|
skrine
|
|
s DPH |
|
11.04.2023 |
Domator 24 |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
131sk032023
|
skrine
|
|
s DPH |
|
23.03.2023 |
Domator 24 |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024070034
|
hračky
|
|
s DPH |
|
11.06.2024 |
Dráčik - Divi s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240332
|
počítadlo pre počítanie do 100
|
|
s DPH |
|
13.11.2024 |
E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401647
|
ročná kontrola detského ihriska
|
|
s DPH |
|
19.11.2024 |
ECOTEC spol. s r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
|
s DPH |
|
08.12.2021 |
EKOTEC Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
231411
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
|
s DPH |
|
16.10.2023 |
EKOTEC Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221355
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
|
s DPH |
|
02.11.2022 |
EKOTEC Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250343
|
odvoz BRKO
|
38,65 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250144
|
zber a odvoz BRKO
|
38,52 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240722
|
odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
07.10.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240599
|
odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
10.07.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
250537
|
zber a odvoz BRKO
|
38,65 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250027
|
zber a odvoz BRKO
|
38,52 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240180
|
odvoz BRKO
|
37,22 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240845
|
zber a odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
07.11.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240332
|
zber a odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240455
|
odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
10.06.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
02.08.2024 |