|
Zmluva |
9160152332
|
Poistná zmluva - počítače
|
|
s DPH |
|
27.11.2023 |
UNIQA pojišťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
482023
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
492023
|
stravné
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
502023
|
doplatok nákladov na výrobu jedál
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
512023
|
rozdiel dotácie na stravu
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2392023
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
SK Linka Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2402023
|
školské potreby predškoláci
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
SK Linka Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231260
|
digitôálna učebnica
|
|
s DPH |
|
23.11.2023 |
Terra vydavateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
servisné práce
|
40,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Peter Gonda Boľkovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338781587
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.11.2023 |
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339782384
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.12.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230999
|
zber a odvoz Brko
|
|
s DPH |
|
07.12.2023 |
Ekronn s.r.o. Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
522023
|
rozdiel fin. pásma a dotácie
|
508,80 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
532023
|
režijné náklady zamestnancov
|
312,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
542023
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
625,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
552023
|
stravné
|
3 878,20 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
562023
|
doplatok nákladov na výrobu jedál
|
202,80 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224008
|
čistiace prostriedky
|
57,12 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Gastrorex B. Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24000807
|
čistiace a hygienické potreby
|
296,16 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o., Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2491162
|
prenájom rohoží
|
93,18 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Lindström. s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |