|
Zmluva |
01092026
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
16.09.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.09.2026 |
|
|
Zmluva |
1-2026
|
Zmluva o vykonaní stavebných prác
|
|
s DPH |
|
27.08.2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskára Winklera |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0101092026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
01.09.2026 |
Základná umelecká škola |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
01.09.2026 |
|
|
Zmluva |
008
|
Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
30.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202622666
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
stravné
|
4 981,28 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260498
|
odvoz BRKO
|
38,77 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0122903180
|
telekomunikačné služby
|
22,55 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
Orange Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1492026
|
čistiace prostriedky MŠ
|
380,57 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651601885
|
dodávka zemného plynu
|
327,00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202622627
|
ochrana osobných údajov
|
43,05 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2837262
|
prenájom rohoží
|
63,82 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
132902413410
|
dodávka elektrickej energie
|
166,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
doplatok nákladov
|
21,06 |
s DPH |
|
25.08.2026 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
režijné náklady zamestnancov
|
32,40 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
režijné náklady
|
95,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392506023
|
telekomunikačné služby
|
29,70 |
s DPH |
|
25.08.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
rozvoz stravy
|
413,10 |
s DPH |
|
12.08.2026 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1322002220097
|
dodávka elektrickej energie
|
526,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2817070
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
07.08.2026 |
