|
|
Faktúra |
2736616
|
prenájom rohoží
|
109,93 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250489
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
53,63 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2535001888
|
učebnice - angl. jazyk
|
579,40 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Slovak Ventures, Nitra |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250093
|
toner
|
|
s DPH |
|
10.10.2025 |
Ing. Vojtech Bódi, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20160653
|
výbava pre ŠJ
|
308,90 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
L. Turek-Centrum, Lučdnd |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
ilustračná encyklopédia
|
250,00 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Silvia Roháčová, Levice |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376832431
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
sl |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250725
|
zber a odvoz BRKO
|
38,65 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250725
|
zber a odvoz BRKO
|
38,65 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025490
|
bezpečnostné nálepky
|
23,25 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
NOVHAS ,Miroslav Jackuliak, Dobroč |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
rozvoz stravy
|
481,95 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190373397
|
učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517082
|
služby - osob. údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
rozdiel fin. pásma
|
829,60 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
372025
|
stravné september 2025
|
5 750,84 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
382025
|
režijné náklady
|
725,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773611
|
dodávka zemného plynu
|
2 266,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
362025
|
režijné náklady zamestnancov
|
398,40 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517017
|
služby - kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
352025
|
doplatok nákladov
|
258,96 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.10.2025 |