|
Faktúra |
zálohová fa 1224002752
|
bezdrôtový prezenter
|
40,32 |
s DPH |
25.01.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
proforma fa 3010969915
|
ker. umývadielko pre MŠ
|
64,45 |
s DPH |
25.01.2024 |
SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1459156500 669883006
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1232200817 proforma
|
tlačivá
|
|
s DPH |
16.01.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO22352-1
|
GDPR
|
|
s DPH |
28.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15000112322024
|
poplatok za odvoz KO 2024
|
|
s DPH |
02.07.2024 |
Mesto Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15000112322023
|
poplatok za komunálny odpad
|
|
s DPH |
11.05.2023 |
Mesto Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2025KŠ22352-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
20.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1314014988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie január 2025
|
173,00 |
s DPH |
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988732
|
dodávka elektrickej energie január 2025
|
542,00 |
s DPH |
20.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
131401988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130002564382
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
15.05.2023 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9230371794
|
dobropis
|
|
s DPH |
26.01.2023 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55570042456
|
software WinPam
|
|
s DPH |
23.08.2022 |
Ives Košice |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52224000097
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
25.10.2024 |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
52202300101
|
uloženie a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
21.06.2023 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
22412575116
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
02.12.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
17.12.2024 |