Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	zálohová fa 1224002752	bezdrôtový prezenter	40,32	s DPH	25.01.2024	Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	25.01.2024
	Faktúra	proforma fa 3010969915	ker. umývadielko pre MŠ	64,45	s DPH	25.01.2024	SIKO KÚPELNE a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	25.01.2024
	Faktúra	1459156500 669883006	dodávka zemného plynu		s DPH	02.09.2024	SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	03.09.2024
	Faktúra	1232200817 proforma	tlačivá		s DPH	16.01.2023	ŠEVT	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	20.01.2023
	Faktúra	15000112322024	poplatok za odvoz KO 2024		s DPH	02.07.2024	Mesto Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	02.08.2024
	Faktúra	15000112322023	poplatok za komunálny odpad		s DPH	11.05.2023	Mesto Lučenec	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.05.2023
	Faktúra	130002564382	dodávka elektrickej energie		s DPH	15.05.2023	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.05.2023
	Faktúra	9230371794	dobropis		s DPH	26.01.2023	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	03.02.2023
	Faktúra	55570042456	software WinPam		s DPH	23.08.2022	Ives Košice	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	23.08.2022
	Faktúra	52224000097	odvoz a likvidácia odpadu		s DPH	25.10.2024	Zberné suroviny a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	06.11.2024
	Faktúra	52202300101	uloženie a likvidácia odpadu		s DPH	21.06.2023	Zberné suroviny Žilina a.s.	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	06.07.2023
	Faktúra	22412575116	vodné a stočné		s DPH	02.12.2024	StVPS a.s. Banská Bystrica	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec	Mgr. Péter Csúsz	17.12.2024
	Faktúra	162/2022 1	školské potreby predškoláci		s DPH	12.09.2022	SK Linka	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	13.09.2022
	Faktúra	131sk032023	skrine		s DPH	23.03.2023	Domator 24	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	23.03.2023
	Faktúra	13002564374	dodávka elektrickej energie		s DPH	15.05.2023	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	16.05.2023
	Faktúra	9230371795	dobropis		s DPH	26.01.2023	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	03.02.2023
	Faktúra	9230313986	vyúčtovanie dodávky el. energie ZŠ		s DPH	12.01.2023	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	12.01.2023
	Faktúra	9230313922	vyúčtovanie dodávky el. energie MŠ		s DPH	12.01.2023	SSE a.s. Žilina	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	12.01.2023
	Faktúra	9220085412	vyúčtovanie dodávky el. energie		s DPH	19.01.2022	SSE a.s.	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	19.01.2022
	Faktúra	9220084303	vyúčtovanie dodávky el. energie		s DPH	19.01.2022	SSE a.s.	ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM	Mgr. Péter Csúsz	19.01.2022